内蒙古科技大学包头师范学院2017年部门预算公开报告

内蒙古科技大学包头师范学院  

2017年部门预算公开报告  

二〇一七年三月  

目  录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门预算单位构成说明  

三、部门人员情况总表  

第二部分  部门预算情况说明  

一、部门收支预算说明  

二、财政拨款收支预算说明  

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明  

四、机关运行经费情况说明  

五、政府采购预算情况说明  

六、政府性基金预算财政拨款情况说明  

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明  

八、国有资产占有使用情况说明  

九、名词解释

第三部分  部门预算表（见附表）  

一、部门收支预算总表  

二、部门收入预算总表  

三、部门支出预算总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出预算表  

六、财政拨款基本支出预算表  

七、政府性基金预算支出预算表  

八、财政拨款“三公”经费支出预算表  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头师范学院“五定”方案的批复》（包机编发〔2006〕1号），内蒙古科技大学包头师范学院为全额拨款厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，教育业务由自治区教育厅管理。内设处级机构34个，其中：党政管理机构14个，教学、教辅及科研机构20个。具体为：纪委（监察审计处）、党政办公室（外事办）、组织部（统战部、党校）、人事处、宣传部、学生工作部（学生处、武装部、学生资助管理中心）、工会、团委、教务处、科技处（研究生处）、招生就业处、财务处、国有资产管理处、保卫处、文学院、政治与法律学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、教育科学学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学学院、生物科学与技术学院、资源与环境学院、体育学院、信息科学与技术学院、马克思主义学院、经济与管理学院、创业与继续教育学院、图文信息中心（图书馆、网络中心）、学报编辑部（高等教育研究所）、后勤处。  

主要职能如下：  

（一）培养具有高等学历、高等专科学历师资人才，促进教育事业发展。  

（二）中文、历史、政法、外语、音乐、美术、数学、物理、化学、生物、地理、体育、教育心理、计算机、现代教育技术、初等教育等学科专科、本科、硕士研究生和博士研究生的学历教育。  

（三）承担继续教育、成人学历教育、科学研究、学术交流等任务、后勤保障服务并全面服务社会。  

二、部门预算单位构成说明  

从预算单位构成看，内蒙古科技大学包头师范学院部门预算只包括内蒙古科技大学包头师范学院本级预算。  

2017年，内蒙古科技大学包头师范学院属全额拨款事业单位，与上年相比，机构数无变化。  

三、部门人员情况总表  

                                           单位：人  

第二部分  部门预算情况说明  

一、部门收支预算说明  

内蒙古科技大学包头师范学院本年收支总预算为20962.93万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于内蒙古科技大学包头师范学院本级正常运转、开展教学活动等所发生的基本支出。  

（一）收入情况说明  

内蒙古科技大学包头师范学院本年预算收入20962.93万元，其中：一般公共预算拨款收入20962.93万元，占比100%。  

（二）支出情况说明  

内蒙古科技大学包头师范学院本年预算支出20962.93万元，其中：基本支出13691.93万元，占比65.31%（包含人员经费12172.69万元，公用经费1519.24万元）；项目支出7271万元，占比34.69%。  

二、财政拨款收支预算说明  

（一）财政拨款规模情况说明    

内蒙古科技大学包头师范学院本年财政拨款收支总预算为20962.93万元，一般公共预算拨款数为20962.93万元，占财政拨款的100%。    

（二）财政拨款预算结构情况说明    

2017年部门预算中，财政拨款支出数为20962.93万元。按支出功能分类划分：教育支出（类）支出17758.66万元，占支出的84.71%；社会保障和就业支出（类）支出1948.77万元，占支出的9.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出420.31万元占支出的2.01%；住房保障支出（类）支出835.19万元，占支出的3.98%。  

（三）财政拨款预算具体使用情况说明    

2017年，财政拨款预算支出数为20962.93万元，比上年预算数减少3207.23万元，具体情况如下：  

1. 【205—教育支出（类）】本年财政拨款预算数为17758.66万元，比上年预算数减少3738.28万元。其中：  

【2050205—教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）】：本年财政拨款预算数为17758.66万元。主要用于我校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少3738.28万元，主要原因是项目金额减少，人员有所减少。  

2. 【20805—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）】：本年财政拨款预算数为1948.77万元。此项支出比上年预算数增加543.21万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费和职业年金缴费支出。此项支出比上年预算数增加543.21万元，主要原因是2016年工资改革，人员工资增长。  

3. 【21011—医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为420.31万元，此项支出比上年预算数减少4.02万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。  

4. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为835.19万元，此项支出比上年预算数减少8.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。  

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明  

2017年，财政拨款“三公”经费支出预算107.35万元，比上年同口径减少5.65万元，减少5%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费用。本年预算数10万元，与上年预算数持平。主要用于我校教师培训等方面。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。  

（二）公务接待费。本年预算数44.35万元，比上年预算数减少3.65万元。主要用于相关部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。  

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数53万元。  

1. 公务用车购置费。本年没有公务用车购置费。    

2. 公务用车运行维护费。本年预算数53万元，比上年预算数减少2万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，响应国家减少“三公”经费号召，减少公务用车运行维护费。  

此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，内蒙古科技大学包头师范学院为未车改事业单位，保有车辆8辆，待处置2辆，在用6辆，其中：党政办公室4辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。  

四、机关运行经费情况说明  

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。  

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、政府采购预算情况说明  

2017年，内蒙古科技大学包头师范学院政府采购预算总额1708万元，其中：政府采购货物预算658万元，政府采购工程预算450万元，政府采购服务预算600万元。  

六、政府性基金预算财政拨款情况说明  

2017年，内蒙古科技大学包头师范学院无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。  

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明  

2017年，内蒙古科技大学包头师范学院无国有资本经营预算财政拨款。  

八、国有资产占有使用情况说明  

截至2016年末，内蒙古科技大学包头师范学院共有车辆8辆，待处理2辆，在用6辆，其中：党政办公室4辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

九、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第三部分  部门预算表（见附表）  

内蒙古科技大学包头师范学院预算公开事项咨询电话：0472—6193104